fevereiro

Ordem de Pagamento 51693 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

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Ordem de Pagamento 51694 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 016/2025.

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Ordem de Pagamento 51695 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.

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Ordem de Pagamento 51696 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 017/2025.

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Ordem de Pagamento 51697 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 015/2025.

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Ordem de Pagamento 51698 - BANCO DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 51699 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e ordem de compra nº 003/2025

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Ordem de Pagamento 51700 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contratação direta de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e Ordem de Serviço nº 002/2025

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Ordem de Pagamento 51701 - BANCO DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 51704 - BANCO DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 51705 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.

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Ordem de Pagamento 51706 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

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Ordem de Pagamento 51707 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

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Ordem de Pagamento 51708 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

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Ordem de Pagamento 51709 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

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Ordem de Pagamento 51710 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 019/2025

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Ordem de Pagamento 51711 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 020/2025

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Ordem de Pagamento 51712 - FECAM RN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.

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Ordem de Pagamento 51713 - BANCO DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 51714 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 51718 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 51719 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2025 11h46

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 51800 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/03/2025 10h25

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 51802 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/03/2025 10h26

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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