novembro

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.

DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A EMISSÃO DO RG ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O ITEP/RN NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2022.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, CONFORME DISPENSA DE SERVIÇO Nº 004/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2022.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 018/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022.

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022

DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022

DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022

DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022

DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022

DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 072/2022.

DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 073/2022.

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EM DVD’S, VÍDEOS, E OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA, COMO TAMBÉM DOS EVENTOS, NOTICIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E DEMAIS NECESSIDADES QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022.

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022.

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2022.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022.

Visões Conteúdo Visão Edição Regras Compartilhamento Estado: Publicado ▼ Adicionar item... ▼ Exibição ▼ Ações ▼ novembro por Câmara Municipal — última modificação 31/10/2022 11h39 — Histórico Ordem de Pagamento 32260 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 01/11/2022 12h27 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 PDF document icon Ordem de Pagamento 32260 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22334 bytes) Ordem de Pagamento 32517 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h29 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020. PDF document icon Ordem de Pagamento 32517 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22335 bytes) Ordem de Pagamento 32518 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h29 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A EMISSÃO DO RG ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O ITEP/RN NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32518 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407.pdf — Documento PDF, 21 KB (22327 bytes) Ordem de Pagamento 32519 - EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h29 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NATAL/BRASILIA/NATAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32519 - EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22360 bytes) Ordem de Pagamento 32520 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h30 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 018/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32520 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf — Documento PDF, 21 KB (22279 bytes) Ordem de Pagamento 32521 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h31 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32521 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf — Documento PDF, 21 KB (22317 bytes) Ordem de Pagamento 32529 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf por Câmara Municipal — última modificação 10/11/2022 12h31 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32529 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.pdf — Documento PDF, 21 KB (22291 bytes) Ordem de Pagamento 32894 - BANCO DO BRASIL SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h14 DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32894 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22283 bytes) Ordem de Pagamento 32895 - BANCO DO BRASIL SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h14 DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32895 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22270 bytes) Ordem de Pagamento 32896 - BANCO DO BRASIL SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h14 DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32896 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22287 bytes) Ordem de Pagamento 32897 - BANCO DO BRASIL SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h14 DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32897 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22275 bytes) Ordem de Pagamento 32898 - BANCO DO BRASIL SA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h14 DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32898 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22274 bytes) Ordem de Pagamento 32899 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h15 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32899 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf — Documento PDF, 21 KB (22447 bytes) Ordem de Pagamento 32904- INSS.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h15 DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32904- INSS.pdf — Documento PDF, 21 KB (22281 bytes) Ordem de Pagamento 32906 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h16 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020. PDF document icon Ordem de Pagamento 32906 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22333 bytes) Ordem de Pagamento 32908 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h18 DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 072/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32908 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf — Documento PDF, 21 KB (22218 bytes) Ordem de Pagamento 32909 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h19 DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 073/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32909 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf — Documento PDF, 21 KB (22267 bytes) Ordem de Pagamento 32911 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h19 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022 PDF document icon Ordem de Pagamento 32911 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22410 bytes) Ordem de Pagamento 32912 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h19 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EM DVD’S, VÍDEOS, E OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA, COMO TAMBÉM DOS EVENTOS, NOTICIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E DEMAIS NECESSIDADES QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32912 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf — Documento PDF, 21 KB (22482 bytes) Ordem de Pagamento 32913 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h20 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32913 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22341 bytes) Ordem de Pagamento 32914 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h20 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32914 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22306 bytes) Ordem de Pagamento 32915 - FECAM RN.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h21 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32915 - FECAM RN.pdf — Documento PDF, 21 KB (22280 bytes) Ordem de Pagamento 32936 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021. PDF document icon Ordem de Pagamento 32936 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.pdf — Documento PDF, 21 KB (22398 bytes) Ordem de Pagamento 32937 - OFICIO UNICO DE NOTAS.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. PDF document icon Ordem de Pagamento 32937 - OFICIO UNICO DE NOTAS.pdf — Documento PDF, 21 KB (22339 bytes) Ordem de Pagamento 32938 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf por Câmara Municipal — última modificação 19/12/2022 12h21 DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 076/2022.

DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022; CONTRATO Nº 004/2022; REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022; ORDEM DE COMPRA Nº 019/2022.