setembro
Ordem de Pagamento 5727 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar da capacitação "Ciclo de aperfeiçoamento do Legislativo Municipal", oferecido pelo TCE/RN em parceria com a FECAM, na cidade de Jardim do Seridó/RN, no dia 14/08/2019, conforme Portaria n° 061/2019.
Ordem de Pagamento 5728 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01 diária para participar da Audiência Técnica - Mudanças no SIAI para o exercício de 2020- Turma II, fornecido pelo TCE/RN, no dia 05/09/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 066/2019.
Ordem de Pagamento 5729 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01 diária para participar da Audiência Técnica - Mudanças no SIAI para o exercício de 2020- Turma II, fornecido pelo TCE/RN, no dia 05/09/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 067/2019.
Ordem de Pagamento 5730 - CAERN.pdf
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Ordem de Pagamento 5749 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA - CREA - RN.pdf
Despesa com TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, para execução do serviço de reforma e construção do prédio da Câmara Municipal de São João do Sabugi, conforme Processo Administrativo 022/2019.
Ordem de Pagamento 5759 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019.
Ordem de Pagamento 5778 - ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA.pdf
Despesa com concessão de 01 diária para participar da Audiência Técnica - Mudanças no SIAI para o exercício de 2020- Turma II, fornecido pelo TCE/RN, no dia 05/09/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 068/2019.
Ordem de Pagamento 5777 - INSS.pdf
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 5782 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 5784 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 5783 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Ordem de Pagamento 5781 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE.pdf
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme Dispensa 002/2019.
Ordem de Pagamento 5787 - INSS.pdf
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 5794 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019. Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 5793 - FECAM.pdf
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 5792 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
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