fevereiro
Ordem de pagamento 868 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de pagamento 869 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Ordem de pagamento 870 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME
Despesa com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), conforme II termo aditivo ao Contrato 013/2017. Pregão Presencial 005/2017.
Ordem de pagamento 871 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Ordem de pagamento 872 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 08/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 015/2019.
Ordem de pagamento 873 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 08/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 016/2019.
Ordem de pagamento 874 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 15/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 017/2019.
Ordem de pagamento 875 - ANA ALÁDIA DE ARAÚJO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 15/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 018/2019.
Ordem de pagamento 877 - NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Despesa com serviço de locação de veículo 1.0 Palio ano 2017, durante o mês de fevereiro, conforme dispensa 003/2019
Ordem de pagamento 938 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de pagamento 942 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Dispensa 005/2019.
Ordem de pagamento 943 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de pagamento 966 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019
Ordem de pagamento 1015 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao mês 11/2018.
Ordem de pagamento 1107 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1108 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1111 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1114 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1117 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1119 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1121 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1124 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1130 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1134 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1137 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1139 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1142 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1145 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1148 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Ordem de pagamento 1150 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Ordem de pagamento 1152 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Ordem de pagamento 1153 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Ordem de pagamento 1154 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 1157 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019. Dispensa 004/2019.
Ordem de pagamento 1609 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
Despesa com aquisição de 01(um) certificado digital e-CPF e 01(um) certificado digital e-CNPJ, conforme Dispensa de Licitação 007/2019.
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