novembro
Liquidação 29691 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019, Dispensa de Licitação 001/2019.
Liquidação 29692 - CAERN.pdf
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019
Liquidação 29693 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Liquidação 29697 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019.
Liquidação 29699 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA - CREA.pdf
Despesa com TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, necessária a execução do serviço prestado pelo engenheiro referente à fiscalização da reforma da nova sede da Câmara Municipal.l de São João do Sabugi, conforme Processo Administrativo nº 025/2019.
Liquidaçao 29700 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA.pdf
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 014/2019
Liquidação 29784 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Liquidação 29788 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Liquidação 29927 - A.O.S..pdf
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Liquidação 29926 - COSERN.pdf
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Liquidação 29924 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Liquidação 29977 - CONSTRUTORA APODI LTDA.pdf
Despesa com execução de obra visando a reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2019; Contrato 005/2019
Liquidação 30035 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019
Liquidação 30210- FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN.pdf
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Liquidação 30232 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 084/2019.
Liquidação 30233 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 083/2019.
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