junho
Empenho 011906060016 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 07/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 038/2019.
Empenho 011906060027 - ANA ALADIA DE ARAUJO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 07/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 039/2019.
Empenho 011906130014 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para o Presidente da Câmara Municipal ir a uma reunião na AMSO – Associação dos Municípios Micro Região Seridó Oriental, juntamente com a CNM – Confederação Nacional dos Municípios, a ser realizada no dia 14/06/2019, na cidade de Currais Novos/RN, conforme Portaria 040/2019.
Empenho 011906140015 - OFICIO UNICO DE NOTAS
Despesa com contratação de serviços de cartório para transferência de imóvel a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Inexigibilidade 004/2019.
Empenho 011906260018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação 011/2019.
Empenho 011906260020 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 042/2019.
Empenho 011906260031 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir ao ITEP/RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 043/2019.
Empenho 011906260042 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 044/2019.
Empenho 011906280011 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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