julho
Empenho 011907100012 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.pdf
Despesa com serviços postais, conforme Dispensa de Licitação 012/2019.
Empenho 011907110013 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 045/2019.
Empenho 011907110024 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a ITEP/RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 046/2019.
Empenho 011907110035 - MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 047/2019.
Empenho 011907180044 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
Empenho 011907180055 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
Empenho 011907180066 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM , no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 052/2019.
Empenho 011907290013 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
Empenho 011907300014 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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