setembro

Ordem de Pagamento 239/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h19

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 238/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h20

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 205/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h20

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 227/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h31

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 237/2018 - CLARO S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h34

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicações, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de setembro de 2018.

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Ordem de Pagamento 229/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h34

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 217/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h37

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 213/2018 - F. CLAUDIA ALVES - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h39

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 10/2018.

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Ordem de Pagamento 226/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h41

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018

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Ordem de Pagamento 236/2018 - ÍCARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h45

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DNOCS, bem como ir a Secretaria Estadual de esporte e lazer, no dia 25/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 042/2018.

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Ordem de Pagamento 234/2018 - ÍCARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h46

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissão de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 040/2018.

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Ordem de Pagamento 283/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h48

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 282/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h49

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 219/2018 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h53

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 036/2018.

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Ordem de Pagamento 214/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h54

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

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Ordem de Pagamento 215/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h56

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 228/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h58

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 216/2018 - OFICIO ÚNICO DE NOTAS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h06

Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 003/2018

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Ordem de Pagamento 221/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h21

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 222/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h22

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 223/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h23

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 230/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h45

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir a FECAM/RN resolver assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 09/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 037/2018.

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Ordem de Pagamento 233/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h39

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária , para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissão de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 039/2018.

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Ordem de Pagamento 232/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h48

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DEER, bem como ao DETRAN/RN, tratar de assuntos relacionados a sinalização de São João do Sabugi, no dia 20/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 038/2018.

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Ordem de Pagamento 235/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h48

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DNOCS, bem como ir a Secretaria Estadual de esporte e lazer, no dia 25/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no° 041/2018

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Ordem de Pagamento 220/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h48

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 035/2018.

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Ordem de Pagamento 231/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h49

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de pagamento 218/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h51

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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