julho

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h56

Ordem de Pagamento 159/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h04
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.

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Ordem de Pagamento 180/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h05
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 179/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h05
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 178/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h06
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 177/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h06
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 176/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h06
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 160/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h07
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 185/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h07
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 170/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h09
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 197/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h09
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 171/2018 - COMPANHIA ENERGETICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 181/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.

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Ordem de Pagamento 174/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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Ordem de Pagamento 175/2018 - ÍCARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h12
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN para executar o Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, no dia 04/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 032/2018.

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Ordem de Pagamento 279 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h14
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal,destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 278/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h46
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal,destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 169/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h16
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

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Ordem de Pagamento 161/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 11h26
Valor que se empenha referente a despesas com limpeza, manutenção de ar condicionados e carga de gás, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme processo 21/2018.

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Ordem de Pagamento 183/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h50
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 158/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h51
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 182/2018 - PERON JERONIMO DE MORAIS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h52
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de 4 mouses, 1 roteador e 1 HD externo 2T, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 002/2018

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Ordem de Pagamento 165/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h53
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 165/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h53
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 163/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h53
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 166/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h54
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 172/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h55
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 186/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 08h56
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 184/2018 - JOSIVAN DA SILVA JUSTINO

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h51
Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços técnico de informatica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 004/2018

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