janeiro

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h35

Ordem de Pagamento 002/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h01
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018

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Ordem de Pagamento 002/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h22
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.

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Ordem de Pagamento 014/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h24
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 015/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h24
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 016/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h25
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 017/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h25
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 013/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h25
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag bb.pdf — Documento PDF, 381 KB (390564 bytes)

Ordem de Pagamento 012/2018 - BANCO BRADESCO S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h26
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 004/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h27
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 007/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h27
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 003/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h28
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 011/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h29
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.

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Ordem de Pagamento 005/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h29
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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Ordem de Pagamento 026/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h30
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 009/2018 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h30
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 010/2017.

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Ordem de Pagamento 001/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h31
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 010/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h32
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento RP 001/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h32
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 008/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h33
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01(uma) diária, para realizar a assinatura do termo de parceria com a FECAM/RN e tratar de assuntos junto ao Detran/ RN no dia 18/01/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 010/2018.

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Ordem de Pagamento 022/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h34
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 006/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2019 11h34
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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