dezembro

Ordem de Pagamento 330/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h32

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 305/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h33

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 317/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h35

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 333/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h38

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 337/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h42

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018

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Ordem de Pagamento 327/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h51

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 328/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h51

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 339/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h15

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 340/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h14

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

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Ordem de Pagamento 316/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h57

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 318/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h00

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 331/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h06

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 312/2018 - OFICIO ÚNICO DE NOTAS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h08

Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral com registro da Ata da 20 Sessão Ordinária, do 2 período de Sessões da 18 Legislatura desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 004/2018

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Ordem de Pagamento 313/2018 - JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h10

Valor que se empenha referente a despesas com confecção de 21 quadros 25x30cm; confecção de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrílico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.

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Ordem de Pagamento 311/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h11

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.

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Ordem de Pagamento 309/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h12

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.

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Ordem de Pagamento 338/2018 - OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h13

Valor que se empenha referente a despesas com prestação dos serviços gráficos, afim de atender a demanda da Câmara Municipal, englobando a encadernação de livros a francesa relacionadas as atas das sessões ocorridas nesta Casa, bem como também a confecções de carimbos, conforme contrato 001/2018.

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Ordem de Pagamento 310/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h14

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,056/2018.

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Ordem de Pagamento 308/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h15

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 06/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 054/2018

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Ordem de Pagamento 332/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h17

Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de propaganda de carro de som para divulgação da emissão de RG na Câmara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 006/2017

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Ordem de Pagamento 315/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h18

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018

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