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Ordem de Pagamento 061/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.
Ordem de Pagamento 078/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 079/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 065/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 080/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 064/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 066/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 060/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 077/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 071/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 093/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.
Ordem de Pagamento 063/2018 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 06/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 016/2018.
Ordem de Pagamento 074/2018 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 012/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 018/2018
Ordem de Pagamento 082/2018 - F. CLAUDIA ALVES - ME
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durantes os meses de janeiro a abril de 2018.
Ordem de Pagamento 081/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.
Ordem de Pagamento 076/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017
Ordem de Pagamento 089/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento 090/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Ordem de Pagamento 086/2018 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras EPSON LX 350, conforme Dispensa 006/2018.
Ordem de Pagamento 085/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.
Ordem de Pagamento 059/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.
Ordem de Pagamento 058/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir participar da Solenidade de Assinatura do Convenio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.
Ordem de Pagamento 067/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Ordem de Pagamento073/2018 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 12/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 017/2018.
Ordem de Pagamento 062/2018 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 06/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2018.
Ordem de Pagamento 084/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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