janeiro

Empenho 10203/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h45

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 10204/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h46

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 12502/2017 - OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h49

Despesa com serviço notarial e registral, conforme Inexigibilidade 001/2017.

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Empenho 12402/2017 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h52

Despesa com aquisição de certificado digital, conforme Processo 011/2017.

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Empenho 12701/2017 - CLAUDIO CÉLIO DE MEDEIROS COSTA

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h54

Despesa com viagens como taxista a cidade de Assu/RN.

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Empenho 10207/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h55

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 12002/2017 - F. A. DE MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h58

Despesa com aquisição de material para pintura, conforme Processo 009/2017.

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Empenho 10206/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 10h59

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

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Empenho 12401/2017 - FECHINE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h02

Despesa com serviço para recarga de cartucho de toner, durante o exercício de 2017.

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Empenho 11902/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h04

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

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Empenho 12001/2017 - GABRIEL ALVES BARBOSA

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h06

Despesa com serviços de pintura e reparos no prédio da Câmara.

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Empenho 10202/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h07

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Empenho 11903/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h08

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de janeiro a março de 2017.

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Empenho 12003/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h51

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.

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Empenho 12501/2017 - JOSIVAN DA SILVA JUSTINO

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h13

Despesa com serviços técnicos em informática, conforme Dispensa 008/2017.

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Empenho 11904/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h14

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 11901/2017 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h40

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

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Empenho 10301/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h17

Despesa com concessão de 02 diárias para tratar de assuntos junto a FECAM e ao TCE/RN, conforme Portaria n° 008/2017.

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Empenho 10302/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h45

Despesa com concessão de 01 diária para participar de curso de capacitação na Agili Softwares, a ser realizada no dia 17/01/2017, na cidade de Assu/RN, conforme Portaria n° 012/2017.

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Empenho 10601/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h47

Despesa com concessão de 01 diária para protocolar consulta no TCE/RN, no dia 16/01/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 009/2017.

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Empenho 10208/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h22

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 12301/2017 - V2NET

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h49

Despesa com serviços de acesso a internet, durante o mês de dezembro de 2016.

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Empenho 10201/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 11h51

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Empenho 13102/2017 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

por Câmara Municipal — última modificação 11/09/2019 09h04

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 014/2017.

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Empenho 13103/2017 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 11/09/2019 09h10

Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 015/2017.

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Empenho 13101/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 11/09/2019 09h12

Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Naral/RN, conforme Portaria n° 013/2017.

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