maio

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h18

Ordem de Pagamento 106/2017 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h03
Despesa com serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, conforme dispensa 022/2017.

PDF document icon pag ana paula.pdf — Documento PDF, 377 KB (386250 bytes)

Ordem de Pagamento 121/2017 - ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h05
Despesa com concessão de 01 diária para participar do Curso de Extensão, promovido pela UERN, no dia 20/05/2017, na cidade de Patu/RN, conforme Portaria n° 031/2017.

PDF document icon pag andre.pdf — Documento PDF, 379 KB (388835 bytes)

Ordem de Pagamento 122/2017 - CLAUDIANE DE MEDEIROS LUCENA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h32
Despesa com concessão de 01 diária para participar do Curso de Extensão, promovido pela UERN, no dia 20/05/2017, na cidade de Patu/RN, conforme Portaria n° 033/2017.

PDF document icon pag claudiane02.pdf — Documento PDF, 385 KB (395197 bytes)

Ordem de Pagamento 123/2017 - CLAUDIANE DE MEDEIROS LUCENA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h32
Despesa com concessão de 01 diária para participar do Encontro Regional "Início de Mandato: Orientações aos Gestores Públicos de Prefeitura e Câmara Municipal, nos dias 24 e 25 de maio, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 038/2017.

PDF document icon pag claudiane03.pdf — Documento PDF, 382 KB (391750 bytes)

Ordem de Pagamento 105/2017 - CLAUDIANE DE MEDEIROS LUCENA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h33
Despesa com concessão de 01 diária para participar de Oficina Licitações e contrato administrativos, promovido pela Fecam, no dia 08/05/2017, na cidade de Acari/RN, conforme Portaria n° 029/2017

PDF document icon pag claudiane.pdf — Documento PDF, 366 KB (375692 bytes)

Ordem de Pagamento 124/2017 - DULCINEA DULCE DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h34
Despesa com concessão de 01 diária para participar do Encontro Regional "Início de Mandato: Orientações aos Gestores Públicos de Prefeitura e Câmara Municipal, nos dias 24 e 25 de maio, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 039/2017.

PDF document icon pag dulce.pdf — Documento PDF, 379 KB (388505 bytes)

Ordem de Pagamento 127/2017 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h20
Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 24/05/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 036/2017

PDF document icon pag israel.pdf — Documento PDF, 380 KB (389985 bytes)

Ordem de Pagamento 112/2017 - NET INFORMÁTICA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h38
Despesa com aquisição de 01 impressora Epson mult. jat. l395, conforme Dispensa 018/2017.

PDF document icon pag net informatica.pdf — Documento PDF, 362 KB (371238 bytes)

Ordem de Pagamento 104/2017 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h40
Despesa com aquisição de certificado digital.

PDF document icon pag online certificadora.pdf — Documento PDF, 363 KB (372221 bytes)

Ordem de Pagamento 107/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h44
Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 11/05/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 030/2017

PDF document icon pag rutenio01.pdf — Documento PDF, 365 KB (373938 bytes)

Ordem de Pagamento 126/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h20
Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 24/05/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 035/2017

PDF document icon pag rutenio02.pdf — Documento PDF, 376 KB (385519 bytes)

Ordem de Pagamento 132/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h45
Despesa com concessão de 01 diária para participar de Solenidade de posse dos Coordenadores e subcoordenadores da FECAM, no dia 30/05/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 042/2017

PDF document icon pag rutenio03.pdf — Documento PDF, 385 KB (394313 bytes)

Ordem de Pagamento 128/2017 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h46
Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 24/05/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 037/2017

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Ordem de Pagamento 134/2017 - LIDNEY TORQUATO DE ARAÚJO ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h49
Despesa com serviço de reboque de Tangará a Caicó, conforme Dispensa 024/2017.

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Ordem de Pagamento 133/2017 - LIDNEY TORQUATO DE ARAÚJO ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h50
Despesa com aquisição de recarga do ar condicionado e compressor de ar do veiculo VW SANTANA, conforme Dispensa 024/2017.

PDF document icon pag lidinei02.pdf — Documento PDF, 379 KB (388943 bytes)

Ordem de Pagamento 116/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h53
Despesa com serviço de instalação de 02 ar condicionados, conforme Dispensa 023/2017.

PDF document icon pag josecler1.pdf — Documento PDF, 370 KB (379214 bytes)

Ordem de Pagamento 102/2017 - F. CLAUDIA ALVES ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h55
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, conforme Dispensa 004/2017.

PDF document icon pag f claudia.pdf — Documento PDF, 370 KB (379228 bytes)

Ordem de Pagamento 103/2017 - IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h57
Despesa com aquisição de 02 ar condicionados, conforme Dispensa 015/2017.

PDF document icon pag izabel.pdf — Documento PDF, 368 KB (377346 bytes)

Ordem de Pagamento 125/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 10h59
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento 130/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h00
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag bb.pdf — Documento PDF, 432 KB (443032 bytes)

Ordem de Pagamento 113/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h02
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag caern.pdf — Documento PDF, 371 KB (380015 bytes)

Ordem de Pagamento 114/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h03
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag correios.pdf — Documento PDF, 377 KB (387070 bytes)

Ordem de Pagamento 131/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h04
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

PDF document icon pag FECAM.pdf — Documento PDF, 383 KB (392378 bytes)

Ordem de Pagamento 120/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h05
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

PDF document icon pag francisca.pdf — Documento PDF, 385 KB (394607 bytes)

Ordem de Pagamento 118/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h07
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag INSS.pdf — Documento PDF, 396 KB (406432 bytes)

Ordem de Pagamento 109/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017

PDF document icon pag folha.pdf — Documento PDF, 1.22 MB (1284232 bytes)

Ordem de Pagamento 116/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h12
Despesa com serviço de propaganda com carro de som, conforme Dispensa 017/2017.

PDF document icon pag josecler.pdf — Documento PDF, 365 KB (373870 bytes)

Ordem de Pagamento 117/2017 - OCION CARDOSO DE ARAÚJO 87737698434

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h13
Despesa com confecção de carimbos, conforme Dispensa 019/2017.

PDF document icon pag ocion.pdf — Documento PDF, 365 KB (373894 bytes)

Ordem de Pagamento 108/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h15
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag telemar.pdf — Documento PDF, 392 KB (401484 bytes)

Ordem de Pagamento 119/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h17
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 135/2017 - COSERN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h18
Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag cosern.pdf — Documento PDF, 391 KB (401310 bytes)

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