junho

Ordem de Pagamento 140/2017 - ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h24

Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento e orientações sobre o Portal da transparência, promovido pela Fecam, no dia 06/06/2017, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria n° 048/2017.

PDF document icon pag alcides.pdf — Documento PDF, 389 KB (398813 bytes)

Ordem de Pagamento 136/2017 - ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h25

Despesa com concessão de 01 diária para participar do Curso de Extensão, promovido pela UERN, no dia 03/06/2017, na cidade de Patu/RN, conforme Portaria n° 043/2017

PDF document icon pag andre.pdf — Documento PDF, 379 KB (388811 bytes)

Ordem de Pagamento 153/2017 - CLAUDIANE DE MEDEIROS LUCENA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h27

Despesa com concessão de 01 diária para realizar cadastro no Portal do Gestor/RN, no TCE/RN, no dia 09/06/207, na cidade de Natal/RN, conforme portaria n°049/2017.

PDF document icon pag claudiane.pdf — Documento PDF, 381 KB (391080 bytes)

Ordem de Pagamento 155/2017 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h28

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM e no TCE/RN, no dia 19/06/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 052/2017

PDF document icon pag edson.pdf — Documento PDF, 372 KB (381432 bytes)

Ordem de Pagamento 138/2017 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h29

Despesa com concessão de 01 diária para participar de audiência no DNOCS, no dia 05/06/207, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 045/2017.

PDF document icon pag israel.pdf — Documento PDF, 385 KB (394542 bytes)

Ordem de Pagamento 139/2017 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h31

Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento e orientações sobre o Portal da transparência, promovido pela Fecam, no dia 06/06/2017, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria n° 047/2017.

PDF document icon pag tassio.pdf — Documento PDF, 383 KB (392776 bytes)

Ordem de Pagamento 154/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h34

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM e no TCE/RN, no dia 19/06/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 051/2017

PDF document icon pag rutenio.pdf — Documento PDF, 377 KB (386732 bytes)

Ordem de Pagamento 147/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h34

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de no DNOCS, no dia 05/06/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 044/2017

PDF document icon pag rutenio02.pdf — Documento PDF, 384 KB (393325 bytes)

Ordem de Pagamento 148/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h35

Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento e orientação sobre o Portal da Transparência, promovido pela FECAM, no dia 06/06/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 046/2017

PDF document icon pag rutenio03.pdf — Documento PDF, 380 KB (389795 bytes)

Ordem de Pagamento 162/2017 - NET ON LINE LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h39

Despesa com pacote de serviços de acesso a internet( criação IP Fixo).

PDF document icon pag net online02.pdf — Documento PDF, 375 KB (384005 bytes)

Ordem de Pagamento 142/2017 - NET ON LINE LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h40

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

PDF document icon pag net online03.pdf — Documento PDF, 366 KB (375080 bytes)

Ordem de Pagamento 141/2017 - NET ON LINE LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h40

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

PDF document icon pag net online.pdf — Documento PDF, 370 KB (379730 bytes)

Ordem de Pagamento 164/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h43

Despesa com tarifas bancárias.

PDF document icon pag bb.pdf — Documento PDF, 413 KB (422985 bytes)

Ordem de Pagamento 161 /2017 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h44

Despesa com serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, conforme dispensa 022/2017.

PDF document icon pag ana paula.pdf — Documento PDF, 396 KB (405838 bytes)

Ordem de Pagamento 149/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h46

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag correios.pdf — Documento PDF, 378 KB (387551 bytes)

Ordem de Pagamento 163/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h48

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

PDF document icon pag fecam.pdf — Documento PDF, 381 KB (390679 bytes)

Ordem de Pagamento 146/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h50

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

PDF document icon pag francisca.pdf — Documento PDF, 376 KB (385070 bytes)

Ordem de Pagamento 160/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 11h51

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag inss.pdf — Documento PDF, 387 KB (396956 bytes)

Ordem de Pagamento 152/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h01

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

PDF document icon pag joack.pdf — Documento PDF, 407 KB (416816 bytes)

Ordem de Pagamento 145/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h02

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag caern.pdf — Documento PDF, 381 KB (390654 bytes)

Ordem de Pagamento 159/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h03

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017

PDF document icon pag folha de pagamento (2).pdf — Documento PDF, 384 KB (393378 bytes)

Ordem de Pagamento 156/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h04

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017

PDF document icon pag folha de pagamento.pdf — Documento PDF, 1.19 MB (1243848 bytes)

Ordem de Pagamento 151/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h05

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag keila.pdf — Documento PDF, 373 KB (382257 bytes)

Ordem de Pagamento 157/2017 - NET INFORMÁTICA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h08

Despesa com aquisição de 01 Notebook HP, conforme Dispensa 018/2017.

PDF document icon pag net informatica.pdf — Documento PDF, 394 KB (403760 bytes)

Ordem de Pagamento 144/2017 - FECHINE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h09

Despesa com serviço para recarga de cartucho de toner, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag fechine.pdf — Documento PDF, 382 KB (391544 bytes)

Ordem de Pagamento 150/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h11

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

PDF document icon pag telemar.pdf — Documento PDF, 377 KB (386534 bytes)

Ordem de Pagamento 143/2017 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 09h13

Despesa com aquisição de salgados, conforme Dispensa 016/2017.

PDF document icon pag joacio.pdf — Documento PDF, 379 KB (388372 bytes)