abril

Ordem de Pagamento 089/2017 - CLARO S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h05

Despesa com serviços de telecomunicações.

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Ordem de Pagamento 098/2017 - IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h08

Despesa com aquisição de 02 ar condicionados, conforme Dispensa 015/2017.

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Ordem de Pagamento 096/2017 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h09

Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 020/2017.

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Ordem de Pagamento 100/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h11

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento 088/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h13

Despesa com serviço de limpeza de ar condicionado, conforme Processo 025/2017.

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Ordem de Pagamento 078/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h16

Despesa com propaganda de carro de som, conforme Dispensa 021/2017.

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Ordem de Pagamento 075/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h22

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 07/04/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 027/2017

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Ordem de Pagamento 101/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h22

Despesa com concessão de 01 diária para participar de Oficina Licitações e Contratos, promovido pela Fecam, no dia 24/04/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2017.

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Ordem de Pagamento 079/2017 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h25

Despesa com aquisição de salgados, conforme Dispensa 016/2017.

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Ordem de Pagamento 080/2017 - OCION CARDOSO DE ARAÚJO 87737698434

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h26

Despesa com confecção de carimbos, conforme Dispensa 019/2017.

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Ordem de Pagamento 074/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h28

Despesa com concessão de 01 diária para ir ao TCE/RN, no dia 03/04/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 025/2017

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Ordem de Pagamento 094/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h31

Despesa com tarifas bancárias.

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Ordem de Pagamento 086/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h32

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 083/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h57

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 095/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h35

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento 097/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h37

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

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Ordem de Pagamento 093/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h38

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 091/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h40

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 085/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h42

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 087/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h47

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 081/2017 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h49

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 084/2017 - COSERN

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h51

Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 082/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h53

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.

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Ordem de Pagamento 099/2017 - NET INFORMÁTICA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 17/09/2019 09h59

Despesa com aquisição de 01 monitor Led 18,5", conforme Dispensa 016/2017.

PDF document icon pagamento net informatica.pdf — Documento PDF, 357 KB (366262 bytes)