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Ordem de Pagamento 4831 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h32
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4837 -EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAÚJO ME.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h32
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4838 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h33
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme
Dispensa 009/2019.
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Ordem de Pagamento 4839 -PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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30/08/2019 09h44
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019. Pregão Presencial 004/2019.
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Ordem de Pagamento 4840 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h56
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação
011/2019.
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Ordem de Pagamento 4911 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h33
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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Ordem de Pagamento 4943 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
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21/08/2019 13h34
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador
LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4944 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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Ordem de Pagamento 4945 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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Ordem de Pagamento 4947 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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21/08/2019 13h58
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
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