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Ordem de Pagamento 4823 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h31
Despesa com pagamento de 1/3 de férias ao servidor Matheus de Medeiros Araújo durante o mês de julho de 2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4827 - FECAM.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h32
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4831 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h32
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4837 -EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAÚJO ME.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h32
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4838 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h33
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme
Dispensa 009/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4839 -PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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30/08/2019 09h44
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019. Pregão Presencial 004/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4840 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h56
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação
011/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 48472 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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21/10/2024 12h25
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 045/2024.
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 4911 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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21/08/2019 13h33
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 49196 - CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO.pdf
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14/11/2024 12h17
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2024, CONFORME PORTARIA Nº 072/2024.
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Pagamento
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outubro
