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Ordem de Pagamento 47765 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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30/09/2024 11h33
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES
BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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setembro
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Ordem de Pagamento 47766 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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30/09/2024 11h33
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024.
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Ordem de Pagamento 47767 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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30/09/2024 11h33
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2024.
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Ordem de Pagamento 47768 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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30/09/2024 11h34
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO,
ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Ordem de Pagamento 47769 - COSERN.pdf
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30/09/2024 11h34
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024.
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Ordem de Pagamento 47770 - COSERN.pdf
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30/09/2024 11h34
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024.
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Ordem de Pagamento 47771 - S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME.pdf
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30/09/2024 11h35
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024.
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Ordem de Pagamento 47772 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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30/09/2024 11h35
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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Ordem de Pagamento 47773 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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30/09/2024 11h36
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES
BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Ordem de Pagamento 47774 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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30/09/2024 11h36
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 066/2024.
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