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Ordem de Pagamento 47051 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2024 11h12
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47054 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2024 11h19
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 058/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47055 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2024 11h18
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 059/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47059 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf
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05/09/2024 11h13
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 061/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47062 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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05/09/2024 11h13
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES
BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47066 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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05/09/2024 11h13
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 063/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47069 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2024 11h14
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE
2024, CONFORME PORTARIA Nº 062/2024.
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agosto
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Ordem de Pagamento 47077 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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05/09/2024 11h14
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES
BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Ordem de Pagamento 47081 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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05/09/2024 11h14
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA
LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Ordem de Pagamento 47082 - JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA 05734984400.pdf
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05/09/2024 11h15
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E TEXTO DIGITAIS; COBERTURA DE EVENTOS;
REALIZAÇÕES DE ENTREVISTAS COLETIVAS E LIVES; PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS; WEB DESIGN E MARKETING DIGITAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024
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