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Ordem de Pagamento 42114 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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19/01/2024 12h29
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 024/2023
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dezembro
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Ordem de Pagamento 42095 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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19/01/2024 12h29
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; I ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022
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dezembro
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Ordem de Pagamento 42082 - GISLAINE MORAIS DA SILVA.pdf
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19/01/2024 12h28
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL EXTERNA (COM MÃO DE OBRA,
MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INCLUSOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2023.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 42064 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.pdf
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19/01/2024 12h27
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A
CAMARA MUNICIPAL, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 42002 - SOLLARECO ENERGIA LTDA.pdf
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19/01/2024 12h27
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO A
ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, E EVENTUAIS SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DURANTE OS
PERÍODOS DE GARANTIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/2023
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dezembro
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Ordem de Pagamento 42000 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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19/01/2024 12h27
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 113/2023.
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Ordem de Pagamento 41999 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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19/01/2024 12h26
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 112/2023.
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Ordem de Pagamento 41997 - COSERN.pdf
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19/01/2024 12h26
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 41994 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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19/01/2024 12h26
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE 20 MB DEDICADO E IP FIXO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 001/2023.
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Ordem de Pagamento 41993 - FECAM RN.pdf
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19/01/2024 12h25
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO
DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023.
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