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Ordem de Pagamento 4911 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h33
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4943 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h34
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador
LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4944 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4945 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4947 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h58
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4946 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h35
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4948 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h36
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4949 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h36
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 052/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4951- CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h36
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
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Pagamentos
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julho
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Empenho 10208/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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por Câmara Municipal
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30/08/2019 10h44
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.
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Empenho
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janeiro
