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Ordem de Pagamento 39172 - 28.287.163 LUAN LUCENA DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2023 10h59
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE
PROTEÇÃO EM METALON NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 E ORDEM DE
SERVIÇO Nº 011/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39173 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2023 10h59
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39174 - FECAM RN.pdf
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05/09/2023 11h00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO
DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39175 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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05/09/2023 11h00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EM DVD’S, VÍDEOS, E OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA, COMO TAMBÉM DOS EVENTOS, NOTICIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE
ARTES DIGITAIS E DEMAIS NECESSIDADES QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022.
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Ordem de Pagamento 39176 - CAERN.pdf
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05/09/2023 11h00
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
001/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39177 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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05/09/2023 11h01
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO
DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39178 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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05/09/2023 11h01
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,
CONFORME SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 013/2023.
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agosto
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Ordem de Pagamento 39179 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf
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05/09/2023 11h01
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 23 DE AGOSTO
DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 075/2023.
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Ordem de Pagamento 39180 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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05/09/2023 11h02
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 23 DE AGOSTO
DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023.
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Ordem de Pagamento 39181 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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05/09/2023 11h02
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 23 DE AGOSTO
DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 077/2023.
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agosto
