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Ordem de Pagamento 2080 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h21
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
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abril
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Ordem de Pagamento 2085 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h23
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
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abril
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Ordem de Pagamento 2086 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h23
A Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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abril
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Ordem de Pagamento 2089 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h24
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
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abril
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Ordem de Pagamento 2438 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h24
Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2019
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Ordem de Pagamento 2441 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h25
Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir a FECAM/RN, a CAERN e Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 029/2019.
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Ordem de Pagamento 2444 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h26
Despesa que se empenha com concessão de 01( uma) diária para ir a FECAM/RN, a ser realizada no dia 05 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 030/2019.
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Ordem de Pagamento 2445 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h27
Despesa que se empenha com concessão de 02 ( duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 031/2019.
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abril
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Ordem de Pagamento 2446 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h28
Despesa que se empenha com concessão de 02 ( duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 032/2019.
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Ordem de Pagamento 2450 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h28
Despesa que se empenha com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e ao ITEP/RN, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 034/2019.
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abril
