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Ordem de Pagamento 006/2017 - V2NET
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h24
Despesa com serviços de acesso a internet, durante o mês de dezembro de 2016.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Liquidação 007/2017 - V2NET
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h24
Despesa com serviços de acesso a internet, durante o mês de dezembro de 2016.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
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Liquidação 006/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h23
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
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Ordem de Pagamento 005/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h22
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Empenho 10208/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h22
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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janeiro
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Liquidação 017/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h20
Despesa com concessão de 01 diária para protocolar consulta no TCE/RN, no dia 16/01/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 009/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
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Ordem de Pagamento 016/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h20
Despesa com concessão de 01 diária para protocolar consulta no TCE/RN, no dia 16/01/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 009/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 031/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h19
Despesa com concessão de 01 diária para participar de curso de capacitação na Agili Softwares, a ser realizada no dia 17/01/2017, na cidade de Assu/RN, conforme Portaria n° 012/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Liquidação 033/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h19
Despesa com concessão de 01 diária para participar de curso de capacitação na Agili Softwares, a ser realizada no dia 17/01/2017, na cidade de Assu/RN, conforme Portaria n° 012/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
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Ordem de Pagamento 014/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h17
Despesa com concessão de 02 diárias para tratar de assuntos junto a FECAM e ao TCE/RN, conforme Portaria n° 008/2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro