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Liquidação 241/2017 - F. CLAUDIA ALVES - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h45
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite 002/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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setembro
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Ordem de Pagamento 239/2017 - DULCINEA DULCE DE ARAÚJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h45
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 060/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Liquidação 236/2017 - DULCINEA DULCE DE ARAÚJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h44
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 060/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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setembro
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Ordem de Pagamento 238/2017 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h43
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 059/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Liquidação 235/2017 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h43
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 059/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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setembro
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Ordem de Pagamento 198/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h40
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 205/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h38
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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agosto
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Liquidação 203/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h37
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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agosto
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Ordem de Pagamento 201/2017 - NET ON LINE LTDA-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h36
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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agosto
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Liquidação 199/2017 - NET ON LINE LTDA-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h35
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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agosto
