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Ordem de Pagamento 026/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h30
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 001/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h31
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 010/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h32
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento RP 001/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h32
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 008/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h33
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01(uma) diária, para realizar a assinatura do termo de parceria com a FECAM/RN e tratar de assuntos junto ao Detran/ RN no dia 18/01/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 010/2018.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 022/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h34
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 006/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h34
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Transparência
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 034/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h37
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 038/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h39
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 040/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h40
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Pagamento
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fevereiro
