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Empenho 011910170024 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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19/11/2019 15h08
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a ITEP/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 076/2019.
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outubro
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Empenho 011910180011 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf
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20/11/2019 11h53
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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outubro
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Empenho 011910210018 - CONSTRUTORA APODI LTDA.pdf
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21/11/2019 10h19
Despesa com execução de obra visando a reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2019; Contrato 005/2019.
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outubro
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Empenho 011910250010 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf
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20/11/2019 11h54
Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de Formação de Pregoeiro fornecido pela FECAM/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 077/2019.
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outubro
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Empenho 011910310012 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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20/11/2019 11h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 01/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 078/2019.
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outubro
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Empenho 011910310020 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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por Câmara Municipal
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20/11/2019 11h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 01/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 079/2019.
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outubro
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Empenho 0119110013 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA - CREA - RN.pdf
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23/09/2019 11h20
Despesa com TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, para execução do serviço de reforma e construção do prédio da Câmara Municipal de São João do Sabugi, conforme Processo Administrativo 022/2019.
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setembro
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Empenho 011911050014 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA - CREA.pdf
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21/11/2019 12h11
Despesa com TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, necessária a execução do serviço prestado pelo engenheiro referente à fiscalização da reforma da nova sede da Câmara Municipal.l de São João do Sabugi, conforme Processo Administrativo nº 025/2019.
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novembro
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Empenho 011911070015 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA.pdf
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21/11/2019 12h11
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 014/2019.
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novembro
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Empenho 011911210011 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
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02/12/2019 11h07
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme
Portaria n° 084/2019.
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novembro
