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Empenho 012102250026 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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por Câmara Municipal
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01/03/2021 09h08
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 012/2021.
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fevereiro
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Empenho 012102250034 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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01/03/2021 09h10
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 013/2021.
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fevereiro
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Empenho 012102260013 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA.pdf
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11/03/2021 09h36
DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA 1.4, PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021.
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fevereiro
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Empenho 012102260021 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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11/03/2021 09h36
DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DE PLACA RGF9I19/RN, PERTECENTE A ESTA CASA
LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021.
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fevereiro
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Empenho 012103050012 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.pdf
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17/03/2021 10h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 SEM MIDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
007/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021.
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março
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Empenho 012103050020 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.pdf
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17/03/2021 10h55
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 SEM MIDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021.
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março
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Empenho 012103120010 - GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469.pdf
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21/04/2021 11h33
DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2021.
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março
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Empenho 012103150017 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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17/03/2021 10h53
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 005/2021.
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março
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Empenho 012104060011 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP.pdf
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26/04/2021 11h12
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021; ORDEM DE COMPRA N° 004/2021.
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abril
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Empenho 012104130010 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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27/04/2021 11h10
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 300 MB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.
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abril
