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Empenho 012405210020 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/05/2024 09h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024
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Empenho
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maio
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Empenho 012405220018 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/05/2024 10h47
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO UNISSEX JUVENIL, DESTINADO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.
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maio
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Empenho 120301/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R
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por Câmara Municipal
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última modificação
02/09/2019 10h46
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2018.
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Empenho
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dezembro
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Empenho 011901020095 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 09h34
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao Contrato 002/2018; Dispensa de Licitação 011/2018.
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janeiro
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Empenho 011901020106 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 09h31
Despesa com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), conforme II termo aditivo ao Contrato 013/2017; Pregão Presencial 005/2017.
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janeiro
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Empenho 011901020117 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 09h37
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
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janeiro
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Empenho 011901020128 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 09h59
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
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janeiro
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Empenho 011901030017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 08h43
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
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janeiro
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Empenho 011901030028 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 10h02
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 04/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 007/2019.
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janeiro
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Empenho 011901030030 - ALCIDES LUCENA NETO
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/08/2019 10h02
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM RN, no dia 04/01/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 008/2019.
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janeiro
