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Ordem de Pagamento 4822 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h28
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o mês de julho de 2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4463 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h28
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
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Pagamentos
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julho
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Liquidação 28162 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 14h00
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
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Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28161 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 14h00
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
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Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28160 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h59
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28155 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h59
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
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Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28153 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h58
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019
Localizado em
Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28152 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h57
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019
Localizado em
Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28149 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h57
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
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Transparência
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Liquidações
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julho
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Liquidação 28130 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h45
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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Liquidações
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julho
