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Ordem de Pagamento 222/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h22
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 221/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h21
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 315/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h18
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018
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Transparência
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 332/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h17
Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de propaganda de carro de som para divulgação da emissão de RG na Câmara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 006/2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 308/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h15
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 06/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 054/2018
Localizado em
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 310/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h14
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,056/2018.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 338/2018 - OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h13
Valor que se empenha referente a despesas com prestação dos serviços gráficos, afim de atender a demanda da Câmara Municipal, englobando a encadernação de livros a francesa relacionadas as atas das sessões ocorridas nesta Casa, bem como também a confecções de carimbos, conforme contrato 001/2018.
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 309/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h12
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 311/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 313/2018 - JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com confecção de 21 quadros 25x30cm; confecção de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrílico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.
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Pagamento
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dezembro
