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fevereiro
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por Câmara Municipal
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publicado
11/09/2019
Localizado em
Transparência
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Despesas 2017
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Empenho
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Empenho 22101/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h15
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 13101/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h12
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Naral/RN, conforme Portaria n° 013/2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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janeiro
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Empenho 13103/2017 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h10
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 015/2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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janeiro
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Empenho 20601/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h08
Despesa com aquisição de gesso.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 13102/2017 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h04
Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 014/2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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janeiro
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Empenho 21201/2017 - CLARO S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h02
Despesa com serviços de telecomunicações.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 22102/2017 - ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/09/2019 09h01
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento promovido pelo TCE/RN, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria n° 020/2017.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Liquidação 012/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 11h55
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
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Liquidação 011/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 11h55
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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janeiro
