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Ordem de pagamento 1152 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 10h57
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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fevereiro
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Ordem de pagamento 1153 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 10h58
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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fevereiro
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Ordem de pagamento 1154 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 10h59
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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fevereiro
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Ordem de pagamento 1157 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h00
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019. Dispensa 004/2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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fevereiro
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Ordem de pagamento 1609 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h01
Despesa com aquisição de 01(um) certificado digital e-CPF e 01(um) certificado digital e-CNPJ, conforme Dispensa de Licitação 007/2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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fevereiro
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fevereiro
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por Câmara Municipal
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publicado
25/04/2019
Localizado em
Transparência
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Despesas 2019
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Pagamentos
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Ordem de pagamento 1624 - MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h02
Despesa com prestação de serviços para confecção de 35 Placas de Mesa, 01 carimbo NYKON 355, 01 carimbo NYKON 302, 04 carimbos TRODAT 4911, 02 refis para carimbo SHINY S824, 01 refil para carimbo automatico 901, conforme Dispensa 008/2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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março
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Ordem de pagamento 1628 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h04
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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março
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Ordem de pagamento 1629 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h23
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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março
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Ordem de pagamento 1630 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h05
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Localizado em
Transparência
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Pagamentos
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março
