-
Liquidação 261/2017 - BANCO BRADESCO S/A
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 11h01
Despesa com tarifas bancárias
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 225/2017 - BANCO DO BRASIL S/A
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h59
Despesa com tarifas bancárias
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 222/2017 - BANCO DO BRASIL S/A
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h59
Despesa com tarifas bancárias
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 240/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h58
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 242/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h57
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 237/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Liquidação 239/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 217/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h55
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 240/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h54
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 243/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h52
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e na COSERN, no dia 22/09/2017, conforme Portaria n° 061/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
