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Ordem de Pagamento 29986 - INSS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/07/2022 11h31
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 30052 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
01/08/2022 10h35
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
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julho
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Ordem de Pagamento 30071 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2022 10h31
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022.
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agosto
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Ordem de Pagamento 30072 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2022 10h31
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022.
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agosto
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Ordem de Pagamento 30138 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2022 10h31
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022 .
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agosto
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Ordem de Pagamento 30207 - ARMAZEM ZEZAO LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
08/08/2022 09h51
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR DE GRAMA ELET. MASTER 1000L 220V-TRAPP, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 013/2022.
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agosto
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Ordem de Pagamento 3033 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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23/08/2019 11h46
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
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Pagamentos
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maio
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Ordem de Pagamento 3036 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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por Câmara Municipal
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23/08/2019 11h47
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
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maio
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Ordem de Pagamento 3040 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
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por Câmara Municipal
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23/08/2019 11h48
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019. Dispensa de Licitação 004/2019.
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Pagamentos
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maio
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Ordem de Pagamento 3043 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
26/08/2019 08h45
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
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maio
