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Ordem de Pagamento 20645 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2021 09h58
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021.
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Transparência
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 20646 - INSS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2021 09h58
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
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Transparência
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 20647 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2021 09h59
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 20671 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/08/2021 09h59
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO 002/2021.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 2077 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h19
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
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Pagamentos
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abril
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Ordem de Pagamento 2078 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h20
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019
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Pagamentos
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abril
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Ordem de Pagamento 2079 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h20
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
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Pagamentos
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abril
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Ordem de Pagamento 2080 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h21
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
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Pagamentos
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abril
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Ordem de Pagamento 2085 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h23
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
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Pagamentos
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abril
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Ordem de Pagamento 2086 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/08/2019 11h23
A Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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Transparência
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Pagamentos
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abril
