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Empenho 012308070015 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
14/08/2023 10h51
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 073/2023.
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Transparência
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Empenhos
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agosto
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Empenho 012308070010 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
14/08/2023 10h51
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 074/2023.
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Transparência
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Empenhos
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agosto
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Liquidação 265 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 09h08
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Transparência
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Liquidação
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outubro
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Liquidação 247/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 09h21
Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de propaganda de carro de som para divulgação da emissão de RG na Câmara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 006/2017
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Transparência
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Liquidação
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outubro
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Liquidação 245/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 09h27
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Encontro Externo: Governança e Gestão das Contratações Publicas, promovida pelo TCE RN, no dia 15/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,044/2018.
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Liquidação
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outubro
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Ordem de Pagamento 009/2018 - JOACK MEDEIROS MORAIS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h30
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 010/2017.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 037/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h39
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 019/2018 - JOACK MEDEIROS MORAIS
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2019 11h42
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 010/2017
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 149/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 10h26
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
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Liquidação
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junho
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Empenho 012402290015 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/03/2024 11h02
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024,
CONFORME PORTARIA Nº 012/2024.
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Empenho
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fevereiro
