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Ordem de Pagamento 42526 - ANA ALADIA DE ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/02/2024 11h24
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 007/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42522 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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09/02/2024 11h23
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42520 - APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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09/02/2024 11h23
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42514 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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09/02/2024 11h22
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42510 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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09/02/2024 11h22
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42507 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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09/02/2024 11h21
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42506 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/02/2024 11h21
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 42498 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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09/02/2024 11h19
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Pagamento
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janeiro
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Empenho 012401190017 - CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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09/02/2024 11h17
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.
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Empenho
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janeiro
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Liquidação 000022024 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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09/02/2024 11h01
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Liquidação
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janeiro
