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Ordem de Pagamento 44041 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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18/04/2024 11h16
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO
DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.
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março
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Ordem de Pagamento 44039 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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18/04/2024 11h15
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Ordem de Pagamento 43847 - COSERN.pdf
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18/04/2024 11h15
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024.
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Ordem de Pagamento 43846 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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18/04/2024 11h14
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Ordem de Pagamento 43844 - CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456.pdf
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18/04/2024 11h14
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE
ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.
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Ordem de Pagamento 43842 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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18/04/2024 11h14
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Ordem de Pagamento 43841 - 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER.pdf
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18/04/2024 11h13
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.
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Ordem de Pagamento 43836 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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18/04/2024 11h13
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Ordem de Pagamento 43833 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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18/04/2024 11h13
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 017/2024.
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Ordem de Pagamento 43828 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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18/04/2024 11h13
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A O ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE MARÇO DE
2024, CONFORME PORTARIA Nº 016/2024.
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