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Empenho 012201040011 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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31/01/2022 12h13
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE
PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.
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janeiro
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Empenho 012201040020 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
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07/02/2022 10h24
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
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janeiro
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Empenho 012201170012 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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04/02/2022 11h12
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E
TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022.
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janeiro
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Empenho 012201170020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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04/02/2022 11h12
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE LOGÍSTICA DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA
LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2022.
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janeiro
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Empenho 012201170039 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE.pdf
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04/02/2022 11h11
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022.
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janeiro
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Empenho 012201180018 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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04/02/2022 11h12
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
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janeiro
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Empenho 012202030010 - FECAM RN.pdf
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25/02/2022 11h15
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2022.
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fevereiro
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Empenho 012202070011 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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24/02/2022 10h37
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE
PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020
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fevereiro
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Empenho 012202140010 - JOELMA DANTAS AUTO E SERVIÇOS EIRELI.pdf
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13/05/2022 11h48
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 001/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.
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maio
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Empenho 012202160010 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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02/03/2022 11h32
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022.
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