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Empenho 012405160015 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024.
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maio
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Empenho 012405200017 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.85/60 R-14 PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19,
PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024
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maio
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Empenho 012405200025 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORMR DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.
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maio
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Empenho 012405200033 - ANA ALADIA DE ARAUJO.pdf
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28/05/2024 09h53
DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS A SERVIDORA ANA AL´SDIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 A 2021
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maio
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Empenho 012405210012 - M. FERNANDES SILVA.pdf
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28/05/2024 09h53
DESPESA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA COBERTURA DE SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO GRAND SIENA, DE PROPRIEDADE
DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.
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maio
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Empenho 012405210020 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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28/05/2024 09h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024
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maio
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Empenho 012405220018 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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28/05/2024 10h47
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO UNISSEX JUVENIL, DESTINADO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.
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maio
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Empenho 120301/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R
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02/09/2019 10h46
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2018.
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Empenho
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dezembro
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Empenho 011901020095 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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15/08/2019 09h34
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao Contrato 002/2018; Dispensa de Licitação 011/2018.
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janeiro
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Empenho 011901020106 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME
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15/08/2019 09h31
Despesa com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), conforme II termo aditivo ao Contrato 013/2017; Pregão Presencial 005/2017.
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janeiro
