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Empenho 012307050045 - DETRAN RN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
26/07/2023 11h36
DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS - CARRO PAGA AO DETRAN RN
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Empenhos
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julho
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Empenho 012307050037 - DETRAN RN.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h36
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RGF9I19
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Empenhos
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julho
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Empenho 012307170016 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h10
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGIRN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2023.
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Empenhos
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julho
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Empenho 012307060016 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME SRP
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 012/2023.
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julho
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Ordem de Pagamento 38432 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h07
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE 20 MB DEDICADO E IP FIXO, DESTINADO A CÂMARA
MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 001/2023.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 38431 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h07
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 38430 - CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
26/07/2023 11h07
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 38423 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
26/07/2023 11h07
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGIRN,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2023.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 38420 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
26/07/2023 11h07
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME SRP
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 012/2023.
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Pagamentos
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Liquidação 001722023 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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26/07/2023 11h05
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE 20 MB DEDICADO E IP FIXO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 001/2023.
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Liquidações
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julho
