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Ordem de Pagamento 19497 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.pdf
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por Câmara Municipal
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15/06/2021 11h33
DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS, REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEÍCULO FIAT/SIENA 1.4, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 020/2021.
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Pagamento
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junho
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Empenho 012106160013 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA.pdf
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17/06/2021 10h10
DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DE PLACA RGF9I19/RN, PERTECENTE A ESTA CASA
LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2021
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Empenho
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junho
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Liquidação 001062021 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA.pdf
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17/06/2021 10h13
DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA 1.4, PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2021.
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001072021 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA.pdf
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17/06/2021 10h13
DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DE PLACA RGF9I19/RN, PERTECENTE A ESTA CASA
LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2021
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Empenho 012106140012 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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21/06/2021 09h51
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 021/2021.
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Empenho
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Liquidação 001102021 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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23/06/2021 11h04
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001112021 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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23/06/2021 11h05
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.
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Liquidação
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junho
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TABELA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA - JUNHO 2021.pdf
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09/07/2021 11h05
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Pagamento por Ordem Cronológica
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2021
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Ordem de Pagamento 20129 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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16/07/2021 09h18
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 009/2021.
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Pagamento
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Ordem de Pagamento 20130 - INSS.pdf
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16/07/2021 09h18
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
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junho
