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Liquidação 002242022 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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13/09/2022 10h25
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022
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Liquidação
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setembro
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Ordem de Pagamento 30997 - COSERN.pdf
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13/09/2022 10h26
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022.
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 31000 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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13/09/2022 10h26
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022
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setembro
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Liquidação 002332022 - COSERN.pdf
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27/09/2022 09h30
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022.
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setembro
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Empenho 012209190012 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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27/09/2022 09h31
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022; ORDEM DE COMPRA Nº 016/2022.
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Empenho 012209260010 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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27/09/2022 09h39
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE
2022, CONFORME PORTARIA Nº 064/2022
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Empenho 012209260029 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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27/09/2022 09h39
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE
2022, CONFORME PORTARIA Nº 065/2022
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Ordem de Pagamento 31561 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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27/09/2022 11h11
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA
CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.
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Ordem de Pagamento 31562 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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27/09/2022 11h11
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO
DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
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Pagamento
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setembro
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Liquidação 002342022 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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27/09/2022 11h24
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EM DVD’S, VÍDEOS,
E OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA, COMO TAMBÉM DOS EVENTOS, NOTICIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E DEMAIS NECESSIDADES QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022.
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setembro
