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Arquivo PDF document Ordem de pagamento 781 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
por Câmara Municipal última modificação 21/08/2019 13h20
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
janeiro
por Câmara Municipal publicado 25/04/2019
Localizado em Transparência / / Despesas 2019 / Pagamentos
Arquivo PDF document Liquidação 26053 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h47
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26052 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h46
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26051 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h45
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26050 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h44
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26049 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h43
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26048 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h43
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26047 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h42
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Localizado em Transparência / / Liquidações / março
Arquivo PDF document Liquidação 26045 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 22/08/2019 10h41
Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 026/2019.
Localizado em Transparência / / Liquidações / março