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Ordem de Pagamento 44991 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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05/06/2024 11h36
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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Ordem de Pagamento 44993 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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05/06/2024 11h36
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE LOGÍSTICA DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024.
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Ordem de Pagamento 44994 - S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME.pdf
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05/06/2024 11h37
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024.
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Ordem de Pagamento 44995 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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05/06/2024 11h37
DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA
LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Ordem de Pagamento 44996 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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05/06/2024 11h37
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA
LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Ordem de Pagamento 44997 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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05/06/2024 11h37
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2024.
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Ordem de Pagamento 44998 - ANA ALADIA DE ARAUJO.pdf
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05/06/2024 11h38
DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS A SERVIDORA ANA AL´SDIA DE ARAÚJO
REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 A 2021
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Ordem de Pagamento 44999 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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05/06/2024 11h38
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORMR DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.
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Ordem de Pagamento 45000 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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05/06/2024 11h38
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.85/60 R-14 PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19,
PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024
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Ordem de Pagamento 45001 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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05/06/2024 11h39
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS
ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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